| Nombre del informe | Número del informe (N°/año) | Entidad que efectuó la auditoría | Unidad auditada | Materia | Período auditado (dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa) | Fecha de inicio de la auditoría (dd/mm/aaaa) | Fecha de término de la auditoría (dd/mm/aaaa) | Enlace al informe final de auditoría | Fecha de publicación del informe (dd/mm/aaaa) | Enlace al informe de aclaraciones, si correponde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transparencia Activa | ASEG-08 / 2016 | Auditoria Interna | N.A. | Verificar la aplicación de la Let 20.285 correspondiente a Gobierno Transparente, respecto de la correcta publicación, debidamente actualizada en la página institucional. | 21/11/2016 | 16/12/2016 | ver enlace | 16/12/2016 | ver enlace | |
| SEREMI Región Coquimbo | ASEG-18 / 2016 | Auditoria Interna | N.A. | Verificar la integridad y pertenencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. |
01/01/2016-30/09/2016 | 25/10/2016 | 28/10/2016 | ver enlace | 25/11/2016 | |
| Transferencia de fondos a CIREN | ASEG-19 / 2016 | Auditoria Interna | N.A. | Se verifica la integridad y pertenencia en la aplicación de los recursos. |
01/01/2015 - 31/12/2015 | 03/06/2016 | 05/12/2016 | ver enlace | 05/12/2016 | |
| Transferencia de fondos a INFOR | ASEG-23 / 2016 | Auditoria Interna | N.A. | Se verifica la integridad y pertenencia en la aplicación de los recursos. |
01/01/2015 - 31/12/2015 | 27/09/2016 | 24/11/2016 | ver enlace | 24/11/2016 | |
| Transferencia de fondos a FIA | ASEG-24 / 2016 | Auditoria Interna | N.A. | Se verifica la integridad y pertenencia en la aplicación de los recursos. |
01/01/2015 - 31/12/2015 | 07/12/2016 | 30/12/2016 | ver enlace | 30/12/2016 | |
| Transferencia de fondos a FUCOA | ASEG-25 / 2016 | Auditoria Interna | N.A. | Se verifica la integridad y pertenencia en la aplicación de los recursos. |
01/01/2015 - 31/12/2015 | 06/12/2016 | 30/12/2016 | ver enlace | 30/12/2016 | ver enlace |
| Transferencia de fondos a AGROSEGURO | ASEG-26 / 2016 | Auditoria Interna | N.A. | Se verifica la integridad y pertenencia en la aplicación de los recursos. |
01/01/2015 - 31/12/2015 | 14/11/2016 | 13/12/2016 | ver enlace | 13/12/2016 | ver enlace |
| Honorarios | ASEG -07 / 2016 | Auditoria Interna | N.A. | Auditoria a Honorarios. Verificar el cumplimiento de la normativa, la aplicación y el uso correcto de los fondos destinados al pago de la prestación de servicios bajo la modalidad Honorario. | 13/07/2016 | 07/10/2016 | ver enlace | 07/10/2016 | ver enlace | |
| Transferencia de fondos a FOMPRO | ASEG -20 / 2016 | Auditoria Interna | N.A. | Se verifica la integridad y pertenencia en la aplicación de los recursos. | 27/07/2016 | 04/11/2016 | ver enlace | 04/11/2016 | ||
| Remuneraciones | ASEG - 06 / 2016 | Auditoria Interna | Gestion de personas | Auditoria a Remuneraciones. Verificar el cumplimiento de la normativa, la aplicación y el uso correcto de los fondos destinados al pago de remunarciones. | 01/01/2016 - 31/03/2016 | 27-04-2016 | 18-08-2016 | ver enlace | 18-08-2016 | ver enlace |
| SEREMI Región Bío Bío | ASEG - 09 / 2016 | Auditoria Interna | N.A. | Verificar la integridad y pertenencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 01/09/2015 - 31/12/015 | 07-03-2016 | 10-03-2016 | ver enlace | 15-03-2016 | ver enlace |
| SEREMI Región Los Ríos | ASEG - 10 / 2016 | Auditoria Interna | N.A. | Verificar la integridad y pertenencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 01/09/2015 - 31/12/015 | 11-04-2016 | 14-04-2016 | ver enlace | 29-04-2016 | ver enlace |
| SEREMI Región Maule | ASEG - 11 / 2016 | Auditoria Interna | N.A. | Verificar la integridad y pertenencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 01/09/2015 - 31/12/015 | 21-03-2016 | 23-03-2016 | ver enlace | 29-04-2016 | ver enlace |
| SEREMI Región Metropolitana | ASEG - 12 / 2016 | Auditoria Interna | N.A. | Verificar la integridad y pertenencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 01/09/2015 - 31/12/015 | 10-03-2016 | 11-03-2016 | ver enlace | 30-03-2016 | ver enlace |
| SEREMI Región O'higgins | ASEG - 13 / 2016 | Auditoria Interna | N.A. | Verificar la integridad y pertenencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 01/12/2015 - 31/03/2016 | 11-05-2016 | 13-05-2016 | ver enlace | 30-05-2016 | ver enlace |
| SEREMI Región Valparaiso | ASEG - 14 / 2016 | Auditoria Interna | N.A. | Verificar la integridad y pertenencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 01/12/2015 - 31/03/2016 | 11-05-2016 | 13-05-2016 | ver enlace | 27-05-2016 | ver enlace |
| SEREMI Región Atacama | ASEG - 15 / 2016 | Auditoria Interna | N.A. | Verificar la integridad y pertenencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 01/12/2015 - 30/03/2016 | 08-06-2016 | 12-07-2016 | ver enlace | 12-07-2016 | ver enlace |
| SEREMI Región Antofagasta | ASEG - 16 / 2016 | Auditoria Interna | N.A. | Verificar la integridad y pertenencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 01/12/2015 - 30/03/2016 | 08-06-2016 | 06-07-2016 | ver enlace | 06-07-2016 | ver enlace |
| SEREMI Región Tarapacá | ASEG - 17 / 2016 | Auditoria Interna | N.A. | Verificar la integridad y pertenencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 01/12/2015 - 30/04/2016 | 22-06-2016 | 07-07-2016 | ver enlace | 07-07-2016 | ver enlace |
| Transferencia de fondos a INIA | ASEG - 21 / 2016 | Auditoria Interna | N.A. | Se verifica la integridad y pertenencia en la aplicación de los recursos. | 01/01/2015 - 31/12/2015 | 13-07-2016 | 18-08-2016 | ver enlace | 18-08-2016 | ver enlace |
| Transferencia de fondos a DIRECON | ASEG - 22 / 2016 | Auditoria Interna | N.A. | Se verifica la integridad y pertenencia en la aplicación de los recursos. | 01/01/2015 - 31/12/2015 | 27-07-2016 | 26-08-2016 | ver enlace | 26-08-2016 | ver enlace |
| Cronograma Auditoria 2016 | N.A. | Auditoria Interna | N.A. | Planificacion anual auditoria 2016 ( ACTUALIZADA AL 30/06/2016) | 01/01/2016-31/12/2016 | N.A. | N.A. | ver enlace | 30-06-2016 |
